--2020年6月22日在区第一届
人大常委会第二次会议上
各位代表：
受区政府委托，现将全区2019年财政预算执行情况和2020年财政工作安排意见报告如下，请各位人大代表予以审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
过去一年，在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行新发展理念，坚持高质量发展要求，积极应对经济下行压力，主动适应减税降费政策和区划改革调整带来的新形势新变化，努力克服收入面临的困难，竭力化解财政收支矛盾，全力保障重点项目实施，着力推进财政体制改革，圆满完成区划改革调整后的年度预期目标，预算执行情况总体良好。
（一）收入完成情况。2019年，全区完成财政总收入41,193万元，其中：公共财政预算收入2,846万元(包括税收收入1,406万元，非税收入1,440万元)，同比增长22%；转移支付资金38,347万元。
（二）支出完成情况。2019年，全区完成一般公共预算支出39,637万元，同比增长2%，其中：人员及经费支出14,403万元，专项支出23,678万元;上解上级支出1,556万元。一般预算支出分类情况如下:一般公共服务支出2,047万元，公共安全支出2,793万元，教育支出5,654万元，科学技术支出11万元，文化旅游体育与传媒支出345万元，社会保障与就业支出6,439万元，卫生健康支出1,927万元，节能环保支出346万元，城乡社区支出3,115万元，农林水事务支出14,303万元，交通运输支出293万元，资源勘探信息等支出42万元，商业服务业等事务支出55万元，住房保障支出2,164万元，灾害防治及应急管理支出64万元，其他支出39万元。
二、2019年财政重点工作情况
（一）聚焦增收节支，保障财政平稳运行。一方面，全区上下主动应对经济下行和减税降费政策等多重因素对收入工作的交织影响，营造优良营商环境，兑现招商引资激励政策，深植厚培财源税源。强化非税收入征缴，有效扩大财政收入。另一方面，强化预算执行管理，对一般公共预算支出继续压减，压减资金全部用于平衡财政收支。
（二）聚焦提质增效，助推实体经济发展。全面落实中央降低增值税税率、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等各项减税政策，全口径政策性减免511万元，累计退税190户，退税金额共计75万元。下达财政扶持补助资金340万元，落实发展产业项目激励政策，进一步改善我区投资环境，吸引外来投资，促进区域经济发展。
（三）聚焦民生改善，持续增进人民福祉。始终践行以人民为中心的发展思想，精准投入、持续发力，努力解决人民群众普遍关心的现实问题，2019年民生领域财政投入29,331万元，占财政总支出的比重达74％。保护粮食生产，发放各种国家补贴936万元，促进农民增收增产。高标准农田项目投入2,022万元，改善田间基础设施条件，带动农户生产积极性，促进相关行业的发展。大力实施教育强区战略，投入5,654万元，持续改善教学条件，切实提高教师工资待遇。积极探索城区综合医改新模式，投入105万元，扎实推进公立医院改革，稳步推进分级诊疗和医疗资源下沉，全区基本公共卫生服务水平明显提升。区级下达就业资金570万元,促进群众稳定就业和持续增收。不断提高社会保障水平，城乡低保标准平均每人每月提高17元，医保财政补助标准每人提高30元。投入200万元，加快推进以扫黑除恶专项斗争为重点的社会综合治理能力建设,人民群众获得感幸福感安全感不断提升。
（四）聚焦改革提效，建设现代财政制度。深化预算管理改革，全面有序推进预算绩效管理。配合区划改革，顺利完成所有涉改单位资产划转工作，有序推进行政区划改革后的财政事务管理工作。继续加大结转结余资金清理，及时盘活财政存量资金。
三、2020年财政工作安排
2020年区财政局将继续在区委区政府的坚强领导下，在全区各部门的大力配合下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真履行财政职能，依法精心组织财政收入，不断增强财政综合保障能力；坚持过“紧日子”思想，进一步调整优化支出结构，集中财力确保重点支出，尤其是疫情期间的防疫支出；深化财税体制改革，努力提升财政治理效能，更好发挥财政职能，为奋力谱写文明开放富裕新篇章提供积极财力保障，2020年财政工作安排如下：
（一）2020年预计收入情况。基于以下几方面考虑：一是去年开始实施的减税降费政策会在今年形成翘尾减收影响；二是根据全区各项经济社会发展预期目标，参考省市公共预算收入预期，并满足全区改革发展稳定对财力保障的需求,同时结合新冠感染疫情对财政收入造成的一定冲击和我区的经济发展情况预测，2020年全区公共财政预算收入下调10%，预计完成公共财政预算收入2,561万元，其中：税收收入预计完成1,265万元，非税收入预计完成1,296万元。
（二）2020年预计支出情况。2020年，全区一般公共预算支出计划安排39,637万元，其中：一般公共服务支出2,047万元，公共安全支出2,793万元，教育支出5,654万元，科学技术支出11万元，文化旅游体育与传媒支出345万元，社会保障与就业支出6,439万元，卫生健康支出1,927万元，节能环保支出346万元，城乡社区支出3,115万元，农林水事务支出14,303万元，交通运输支出293万元，资源勘探信息等支出42万元，商业服务业等事务支出55万元，住房保障支出2,164万元，灾害防治及应急管理支出64万元，其他支出39万元。
（三）2020年1-5月收入执行情况。由于新冠感染疫情对财政收入造成的影响，1-5月份全区财政总收入累计完成17,424万元。其中：公共财政预算收入1,152万元(税收收入646万元、非税收入完成506万元)，省市转移支付资金16,272万元。
（四）2020年财政主要工作。做好2020年的财政工作，我们要从区情实际出发，坚定发展信心，把握发展机遇，把保持财政经济平稳较快发展作为工作的首要任务，确保完成全年收支任务。为此我们要做好以下工作：
1、坚持财力向民生领域倾斜，不断提升人民群众获得感幸福感。
坚持以人民为中心的发展思想，以保障和改善民生为根本遵循，切实加大民生财政和公共财政投入。支持教育优先发展。持续优化教育支出结构，完善教师分配激励机制，确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员，提升广大教师的获得感、幸福感和荣誉感。加快发展卫生健康事业。持续加大医疗、卫生、健康、养老事业投入，支持公立医院改革，不断提升基层医疗服务水平。坚决保障疫情防控资金，畅通政府采购“绿色通道”，全力支持打赢疫情防控阻击战。织牢社会保障网，保障就业资金持续稳定投入，全面开展职业技能提升行动，实现零就业家庭动态清零。支持完善低保、社会救助、优抚安置等制度，配合做好企业职工基本养老保险统筹工作，继续做好退役士兵社保接续工作。推动实施乡村振兴战略，支持曙光村集体经济发展。全力保障重点工作推进，推动实施稳步推进老旧小区改造。积极发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用，切实做好扫黑除恶专项斗争、安全生产委员会矛盾化解等工作的资金保障，2020年将进一步加大对扫黑除恶及禁毒的投入力度,实现社会和谐稳定。
2、持续深化财政体制改革，加快构建现代财政制度积极完善财政体制。
依法加强收入征管。强化财税协同配合，加大依法治税力度，建立综合治税长效机制，提高税源管控能力和税收征管效能，深挖税源增收潜力；强化非税收入征缴，确保非税收入及时入库。健全财政管理制度。强化预算执行动态监控，保障财政资金使用安全高效，加快预算支出进度。坚决压实预算执行单位的主体责任，做到应支快支，提高预算执行的时效性和均衡性。强化财政监督管理。完善公共财政支出监督机制改革和制度建设，进一步推进预算执行动态监控工作，结合财政核心业务一体化系统，聚焦重点领域和突出问题，发挥好财政监督作用。
各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我局将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大监督，认真听取区政协建议，不忘初心、牢记使命，迎难而上，砥砺前行，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政职能作用，为推动跨越发展做出新的更大的贡献。
